Referencias Disponibles > Cedulas Guías > Programas

DESCRIPCION DE LA PANTALLA

 

 

 

El área superior de la pantalla, común para todas las Guías, contiene la siguiente información:

 

Campos

Descripción

 

 

Referencia

La asignada en Parametrización.

 

 

Nombre de la Guía

Establecida en el Módulo de Parametrización.

 

 

Categoría

Auxiliar, al tratarse de una cédula no contable.

 

 

Archivo /Carpeta

De acuerdo a lo asignado en Parametrización.

 

 

Tipo

La clase de Guía con la que estemos, también definida en Parametrización.

 

 

Archivo-1

Archivo-2

Para vincular la Guía hasta con dos archivos externos (independientemente de que, como se explica más adelante, en algunas de ellas puedan vincularse tantos archivos como líneas se creen).

 

 

Realizado/ Verificado

Para indicar las personas que han realizado el trabajo y quiénes lo han supervisado.

 

 

Fechas

Las de realización y verificación.

 

En el área central los campos disponibles son las siguientes:

 

Campos

Descripción

 

 

P

Para marcar la prioridad del paso del programa.

 

 

Punto

Para señalar, mediante números, el orden de los pasos del programa y que sirve, por ejemplo, para reseñar el nombre genérico del procedimiento cuyo desglose se indica en las líneas siguientes.

 

 

Desgl.

Cuando un punto tiene desgloses o epígrafes dependientes.

 

 

Descripción

Para explicar el contenido del paso del programa.

 

 

Clase/Referencia

Para referenciar el paso del programa al documento en el que consta su cumplimentación o cuanta información complementaria se juzgue conveniente relacionar al punto del programa.

 

 

Realizado

Para indicar la persona del equipo de auditoría que cumplimentó el paso del programa.

 

 

Comentario

Para incluir aquellos comentarios que se consideren necesarios respecto al paso del programa. Por ejemplo, para explicar el motivo de su falta de cumplimentación o por el contrario de la ampliación del alcance previsto.

 

En el área inferior de la pantalla aparecen dos ventanas, en color amarillo, con la información relativa a la Descripción y  Comentarios introducida para cada línea. Ello permite visualizar el contenido de cada línea a medida que con el cursor vayamos desplazándonos de una a otra.